【XX公司绩效审计报告反映问题与风险整改情况汇报(专业完整模板)】绩效审计报告

情况汇报

（专业完整模板）

目录

一、存在问题与风险 (2)

(一)重组效果不佳，主业发展缺乏明确定位。 (2)

(二)经营模式较粗放，经营风险防范能力有待提高。 (2)

(三)内部管控仍较粗放。 (2)

(四)XX公司个人股东没有承担同股同责风险。 (2)

(五)班子没有形成合力，战斗力不强。 (2)

(六)会计核算不规范，财务管理尚待加强 (2)

(七)营运资金严重短缺，持续经营和生存面临挑战。 (2)

二、事项说明 (3)

三、整改措施及执行情况 (5)

（一）重组效果不佳，主业发展缺乏明确定位 (5)

（二）经营模式较粗放，经营风险防范能力有待提高。 (6)

（三）内部管控仍较粗放 (9)

（四）XX公司个人股东没有承担同股同责风险 (9)

（五）班子没有形成合力，战斗力不强 (10)

（六）会计核算不规范，财务管理尚待加强 (11)

（七）营运资金严重短缺，持续经营和生存面临挑战 (12)

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情况汇报

（专业完整模板）

XXXXXXXXXXXXX集团有限公司：

在20XX年XX月集团公司对XX公司的绩效审计期间发现的问题和风险提出了意见，公司同步做出了整改措施，现汇报整改情况如下：

一、存在问题与风险

(一)重组效果不佳，主业发展缺乏明确定位。

(二)经营模式较粗放，经营风险防范能力有待提高。

(三)内部管控仍较粗放。

(四)XX公司个人股东没有承担同股同责风险。

(五)班子没有形成合力，战斗力不强。

(六)会计核算不规范，财务管理尚待加强

(七)营运资金严重短缺，持续经营和生存面临挑战。2

二、事项说明

（一）重组进来的几家企业均不同程度存在历史包袱沉重、业务单一分散、人才流失和运营资金匮乏等突出问题，重组后，XX公司在业务资源整合、经营结构调整和转型升级等方面并没有取得实质性进展。此外，XX公司管理的企业主业各不同，业务没有关联性和互补性，未能找准集团成长的关键点和问题所在，主业定位和长远发展规划较为模糊。

（二）报告期内受内外经济环境影响，水泥、煤炭、进出口贸易等大宗商品贸易严重不景气，教育装备行业竞争日见激烈，企业经营模式仍为传统贸易形式，部分经营业务为简单粗放的融资性贸易，没有适应环境变化进行调整、转型和创新。

（三）融资性贸易多采取预付和赊销方式，担保等保障措施不足，债权追收困难，导致报告期新增XXXXXXX万元逾期债权及存货资产损失风险。

（四）水泥等主营业务资金占用较大，达到约XXXXX万元，由于房地产市场整体环境不佳，客户回款时间延长，有的货款逾期长达一年以上，导致企业资金周转缓慢，目前大部分资金被下游占用，存在较大的坏账风险。

（五）XX公司本部与XXXXXXXXXXXXXX有限公司开展煤炭贸易，至今仍有XXXX万元资金尚未回收，其风险应引起

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