【薛涛海在中国移动总经理研讨会上讲话】中国移动通信
在中国移动2010年总经理研讨会上的讲话
薛涛海副总裁
（2010年7月7日）
同志们：
刚才王总在开场的时候已经讲了很多，我觉得讲得非常好。作为一个企业，我们一定要讲效益。中国移动是一个国有企业，在保值增值这方面，我们需要讲效益。我们还是一个上市公司，作为一个负责任的管理层，我们也应该讲效益。今天会议的主要内容，一是刚才王总和李总对今年的工作完成情况做了一个简单的通报；二是提出今年的目标调整的意见。今年的1-5月份，在整个经济与行业大的环境整体向好的形势下，在公司各级领导、员工的共同努力下和辛勤工作下，主要经济指标的完成明显好于预期。为什么讲明显好于预期？因为我们在去年年底对今年的预算进行预估的时候，尤其参考了2009年金融危机对我们经济的影响，对移动整个发展的影响，我们没有想到今年的发展会有这么好的增长。今年年初预算的增长全年是4.5%，1-5月份我们实际的收入增长达到了8.8%，表现比较好的主要是东部沿海发达地区。去年，我们知道受金融危机的影响，广东的收入增长大概只有3%，今年我们上半年已经达到了7%左右。上海去年是负的增长，今年1-5月份也将近10%左右。北京也是，去年增长的幅度也很低，今年也达到了10%以上的增长。这是我们今年所没有想到的，和我们整个经济，特别是国民经济的发展是息息相关的。就是说，经济的活跃度对移动通信的发展是有着很强的促进作用。今年1季度，我们的GDP的增长达到4.9%。预计全年，比较保守的，一些机构的预测也在9%以上。对今年的整个移动通信的发展，我们想也将远远高于预期。1-5月份，我们的利润增长12.9%，
也远远高于年初的一些预期。我们年初预期全网的盈利是负的8.7%的增长，因为我们感觉到收入增长不上去，我们刚性成本流失快，特别是前两年的投资预算，投资规模比较大，刚性成本增长的比较快。所以4.5%的增长不足以弥补我们在竞争情况下其他弹性成本的增长。应该来讲，今年的1-5月份，在全体员工的共同努力下，我们取得了一个比较好的成绩，具体分析，我就不再讲了，下面就讲一下为什么我们要做今年的预算的调整。
刚才王总已经讲了很多，我就简单讲几点。
第一，作为一个企业，一定要牢固树立效益的观念。我曾经看到一个资料，介绍杰克·韦尔奇GE公司，讲到GE公司有连续100个季度的利润增长。由于它的效益不断增长，才创造出了伟大的企业，创造出了伟大的企业家。这次我们到香港去参加股东大会，我和王总去的，因为王总谈的感受和我的感受是非常一样的，那个老太太在会上提的问题，她说“我是100多块钱买了中国移动的股票，现在70多块钱，你们管理层能有什么样的办法，能够给我们股东带来更多的回馈和回报”。她讲得非常诚恳，没有抱怨，我感受特别深。我听说很多国内的A股上市，如果效益不好，有的股东甚至要骂娘的，但是这个老太太没有抱怨，而是充满着对我们中国移动管理层的信任。我觉得作为管理层，真的就是应该抓好我们的发展，抓好我们的效益。作为一个企业，应该要把效益做好，这是我们的责任。
另外，刚才王总实际上也讲到了，由于我们的企业规模做大了，效益做好了，也引来了社会上一些其他的声音。我觉得在这个问题上，我们作为一个企业，作为一个经理人，不应该受其他声音的影响，而要坚定不移地把企业的效益做好，这是不应该有任何动摇的。我曾经在一个会上讲过，尽管其他方方面面有一些指责，说我们垄断也好，说我们暴
利也好，我们也觉得有一些痛苦，但是这种痛苦是快乐的痛苦。因为我们的效益好，我们可以保证企业持续发展，我们也可以保证员工的利益得到保障。如果一个企业做到亏损的话，企业员工的利益不保，企业经理人的那种痛苦才是真正的痛苦，恐怕到那个时候要比今天这个痛苦要痛苦得多。
第二点是要将成本的精细化管理作为企业管理的一个重点。刚才王总进过，我们要忘记成绩，要担负起未来的责任。走到今天，我们过去十年的辉煌、快速增长的辉煌，已经过去了。我们已经走到了一个平稳增长、低增长的阶段。去年我们的增长是9.8%，今年1-5月份是8.8%，我们的增长都是个位数，明年可能会比今年的增长更低。要保持企业的盈利能力，要保持企业的竞争力，在现在低增长的情况下，只有加强企业的精细化管理，加强企业的成本管理。在这一点上，我觉得很多省公司已经意识到，已经在做这方面的工作。很多省公司都在开展对标工作，有些省公司也抓了一些具体措施，比如节约每一度电，节约每一张纸，也在贯彻这方面的节约的思想和节约的理念，我觉得非常好。为什么这么讲呢？尽管节约一张纸，节约一度电，对于整个成本来说很小很小，但一定会使全体员工树立起节约意识和节约理念。所以，我觉得各个省公司一定要把企业的精细化管理作为我们今后的一个工作重点来做。
现在我们已经建立了财务的集中化管理，平台已经搭建起来。平台的建立，使我们各地市的成本开支都统一化了。我希望各个省公司都能够采取对标的方式，充分利用我们这个平台，来对标各个地市各个方面的开支，比如讲酬金的支付，A公司和B公司在同样的经济条件下，为什么A公司施工的标准要高于B公司，我一对比就能够对比出来。我觉得在精细化的管理方面，我们有大量的工作可以做，我们的成本仍然有很大的空间。
第三个就是外部的监督和客观的一些要求。最近国资委在2009年出台颁布的一个中央企业负责人的经营业绩考核报告中提出了业绩中薪酬层，业绩、薪酬这样的考核原则。最近国资委又出台了工资总额管理的新规定，讲利润总额下降的企业，人均工资不能够增长，甚至要求负增长。从今年开始，国资委对中国移动实施工资总额的预算管理，如果我们今年利润总额比去年下降了，公司整体的工资水平将不能够增长，甚至还会下降，将影响到每个员工的薪酬。这也是我们大家很不愿意看到的。
最后一个调整的原因我想讲一点，我们调整利润指标考核仍然还是有空间的。今年的收入增长预期超过我们年初的预算，1-5月份我们的收入增长是8.8%，中间将近有几个百分点的增长。成本这一块，我们在4.5预算的基础上，所有的成本基本上满足了。当然随着收入的增长，还会有一些变动的成本的增长，但这个成本是很小的，我们不是工业企业，说生产一个杯子，就相应的一个原材料放在里面。我们大量的是一些固定成本，随着收入的增长，一些联动成本增长相对是比较少的。这些收入在整个成本管理好的情况下，应该转化为我们的利润。
为什么要提到这个问题呢？从各个省公司季度的总预算来看，我很担心。2010年6-12月将要花掉成本支出2300亿，比09年同期增长超过20%，是1-5月份成本支出的将近2倍，当然这里面有一些客观的原因。一般，我们下半年的成本会高于上半年，另外去年我们是在KPI考核里面提出来的利润的均衡线，有些省公司在去年上半年的成本开支里对一些未来的成本预先开支了，基础上还是有一些差距的。但是这个数字确实有点可怕了。上半年我们的成本增长只有6.3%，下半年出现大幅度增长，这恐怕是需要我们认认真真去对待的一件事情。
所以说根据上半年的实际完成情况，结合我们去年成本开支的情
况，今年下半年的开支一般会高于上半年，我们决定对今年的利润做一个适当的调整，从年初的预算负的8.7，调整到持平或略增长。我觉得这对大家来说应该不是问题，所以下面我就讲一讲怎样调整。
从当前的发展形势来看，公司的整体业绩较大程度地超过年初预算的目标，应该讲，实现我们的目标是没有什么大问题的。为了鼓励大家坚持效益优先、树立勤俭节约的经营理念，杜绝大手大脚花钱的情况，同时充分考虑公司未来发展的需要，经总部慎重研究，对今年的预算做这样的安排：
第一，今年在维持年初预算目标和KPI考核体系的基础上，总部将对净利润下达一个高出年初预算的建议目标，并给予一次性的人工成本奖励。我们现在初步测算可以拿出来不超过4个亿的奖金池作为奖励。间接来说，我们给各个省要下达一个建议目标，而不是调整你的预算和KPI考核指标。我们希望大家能够完成建议目标，在完成建议目标的情况下，我们会给予适当的人工成本奖励。
具体来讲，请各个公司根据自身发展和经营情况来平衡当期与今后发展的需要，上报新的净利润的完成目标，总部将在此基础上进行审核，并下达净利润的建议目标。对省公司实际完成的净利润在超过年初预算目标3.5%以上，至新下达的净利润的建议目标之间，将给予一定比例的人工成本奖励。这是什么概念呢？就是希望大家根据你们的经营发展情况来预测你今年实际完成的情况，在增收节支的情况下，在精细化的成本管理的基础上，提出来今年的利润的目标是多少，报给集团公司。另外我们设了门槛，你们上报的利润目标不能低于年初下达的预算利润的103.5%。为什么要提这个问题呢？我们一般在KPI考核中，给大家的利润指标，大家都是能够超额完成的，一般会超过3个百分点左右。所以在正常的情况下，是应该能够完成这个数的。超过3.5%以上的，你
们预算一下到底是多少，因为从今年整个完成情况来看，东部地区完成相对比较好。我们有一个数字，有2/3的省1-5月份的利润增长超过10%，而且这些省有相当一部分我们年初给的预算还是负增长，所以这一块大家还是有相当大的空间。如果你报了超过原预算的增长8%，将给你们3.5到8之间的一个现金奖励；如果你报的9%，3.5到9之间有一个现金奖励。
最后就是请各个省公司回去以后做好市场经营分析，实事求是，认真照办，请于7月16号之前，就是下周五，向总部申报建议的目标，经总部审核预算委员会审核评分后下发指导意见，同时下发经营预算的建议目标。这是我们的整体安排。
只有树立勤俭节约、企业低成本的理念，才可能真正实现企业精细化管理的模式和转变。为什么要提这一点？就是由于我们今年上半年完成的比较好，我们也很担心下面各个省大手大脚，因为预算没有调整，各个省公司由于还有成本的空间，大手大脚花钱，这也不是我们企业应该有的行为。大手大脚花钱可能会带来一些其他的负面问题，同时也可能由于我们管理的粗放，为腐败提供一些支撑的土壤。我们刚开了调整大会，希望大家能在这方面加强一些精细化的管理。
谢谢大家！